към Доклада по ЗДБРБ за 2005 г. 1. Народно събрание

хил.лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
Приходи, в т.ч.: - за Икономически и социален съвет:	5 700.0	5 393.0 -	94.6 -
Разходи, в т.ч.: - за Икономически и социален съвет:	24 631.6	26 926.4 1 060.0	109.3 0.0
Текущи	22 931.6	25 226.4	110.0
Заплати и други възнаграждения, т.ч.: - за Икономически и социален съвет:	9 494.1	11 466.9 423.1	120.8 0.0
Социални осигуровки, в т.ч.: - за Икономически и социален съвет:	2 770.5	3 470.0 119.1	125.3 0.0
Текуща издръжка и стипендии, в т.ч.: - за Икономически и социален съвет:	10 049.0	10 289.5 367.8	102.4 0.0
Капиталови, в т.ч: - за Икономически и социален съвет:	1 700.0	1 700.0 150.0	100.0 0.0

Народното събрание провежда следните политики, отнасящи се към съответните функционални направления:

“Общи държавни служби”:

Законодателна дейност

Научни изследвания и дейности

“Икономически дейности и услуги”:

Държавен вестник

С предвидените средства по проекта на бюджет за 2005 г. на Народното събрание се осигуряват условия за осъществяване на законодателната власт, обезпечаване на дейността на парламентарните групи, постоянните комисии, информационната и издателска дейност.

В проектобюджета на Народното събрание са включени и средства в размер на 1 060.0 хил лв. за Икономическия и социален съвет като консултативен орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по икономическото и социално развитие.

Общата численост на администрацията на Народното събрание е 913 щ. бр., от тях за Икономическия и социален съвет - 36 щ. бр.

2. Администрация на президента

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	0.0	0.0	0.0
2. Разходи	4 852.1	5 338.0	110.0
Текущи	3 952.1	4 438.0	112.3
Заплати и други възнаграждения	1 738.0	1 907.5	109.8
Социални осигуровки	558.5	574.9	102.9
Текуща издръжка и стипендии	1 655.6	1 955.6	118.1
Капиталови	900.0	900.0	100.0

Администрацията на президента провежда следните политики, отнасящи се към функционално направление “Общи държавни служби”:

1. Външна политика.

Защита и реализация на националните интереси на Република България чрез активно и адекватно участие в международните отношения.

2. Вътрешна политика.

Устойчиво развитие на българската нация и държава.

3. Национална сигурност и отбрана.

Защита на националната сигурност и териториална цялост на Република България.

4. Развитие и рационализиране на административната структура на президентството.

Изграждане на съвременна високо оперативна и високо ефективна администрация.

С проектобюджета за 2005 година са осигурени необходимите средства, гарантиращи изпълнението на основните приоритети в дейността на президента. Освен това са осигурени средства за изработване на ордени и медали в изпълнение на Закона за ордените и медалите на Р България за награждаване на български и чужди граждани с държавни отличия.

Общата численост на персонала на Администрацията на президента е 168 щ. бр.

3. Министерски съвет

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	20 000.0	20 500.0	102.5
2. Разходи	95 605.4	105 212.9	110.0
Текущи	85 605.4	95 212.9	111.2
Заплати и други възнаграждения	29 725.3	31 747.6	106.8
Социални осигуровки	9 843.9	10 107.8	102.7
Текуща издръжка и стипендии	46 036.2	53 357.5	115.9
Капиталови	10 000.0	10 000.0	100.0

Министерският съвет провежда следните политики, отнасящи се към функционални направления:

“Общи държавни служби”:

Изготвяне на стратегически политики и координация.

Изграждане на професионална и неутрална държавна администрация, която е способна да работи ефективно в рамките на ЕС.

Развитие на регистъра на административните структури и на актове на органите на изпълнителната власт.

Комуникационна стратегия - изграждане на единна интегрирана информационна система за нуждите на администрацията и подобряване обслужването на гражданите.

Изработване на кадастрални планове и планове на новообразуваните имоти.

Интегриране на малцинствата.

Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население.

Защита на гражданите от дискриминация.

Защита на личните данни.

Съхраняване на българското етнокултурно пространство, опазване и разпространение на културно – историческото наследство и защита на правата на българите зад граница.

Предоставяне на убежище и миграция и борба с незаконния трафик на хора.

“Отбрана и сигурност”:

Подготовка на административно-териториалните единици за работа при извънредни ситуации.

“Образование”:

Обучение на държавните служители провеждано от Института по публична администрация и европейска интеграция.

“Здравеопазване”:

Болница “Лозенец”.

“Социално осигуряване, подпомагане и грижи”:

За компенсиране на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове.

“Почивно дело, култура и религиозни дейности”:

Подпомагане на регистрираните вероизповедания.

Почивни бази.

Други мероприятия.

“Икономически дейности и услуги”:

Дворци, резиденции и стопанства.

Редакция “Нормативни актове”.

Център за преводи и редакции.

С предвидените средства по проектобюджета на Министерския съвет за 2005 г. се осигурява изпълнението на основните приоритети, осъществявани от централната администрация, областните администрации, както и от останалите второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

През 2005 г. е заложено увеличение на числеността на персонала спрямо Закона за държавния бюджет за 2004 г. с 216 щатни бройки, както следва:

- областните администрации - 56 щ. бр.;

- Болница “Лозенец” - 100 щ. бр.;

- Национална комисия за борба с трафика на хора – 11 щ. бр.;

- Комисия за защита от дискриминация – 39 щ. бр.;

- Център за преводи и редакции – 10 щ. бр.

Структури на Министерски съвет:

1. Централна администрация – 405 щ. бр.;

2. Дворци, резиденции и стопанства – 612 щ. бр. в 7 обекта с представителна цел;

3. Почивни бази – 481 щ. бр. в 11 почивни бази;

4. Национален компенсационен жилищен фонд – 15 щ. бр.;

5. Областни администрации – 28 броя администрации с 1 091 щ. бр.;

6. Държавна агенция “Гражданска защита” – 1 306 щ. бр.;

7. Национална комисия за борба с трафика на хора – 11 щ. бр.;

8. Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – 8 щ. бр.;

9. Държавна агенция за българите в чужбина – 25 щ. бр.;

10. Агенция за бежанците – 141 щ. бр.;

11. Институт по публична администрация и европейска интеграция – 24 щ. бр.;

12. Болница “Лозенец” – 852 щ. бр.;

13. Център за преводи и редакции – 22 щ. бр.;

14. Редакция “Нормативни актове” – 3 щ. бр.;

15. Комисия за защита на личните данни – 76 щ. бр.;

16. Комисия за защита от дискриминация – 39 щ. бр.;

17. Държавна агенция за малцинствата – 35 щ. бр.

4. Конституционен съд

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	0.0	0.0	0.0
2. Разходи	1 281.3	1 310.3	102.3
Текущи	1 131.3	1 160.3	102.6
Заплати и други възнаграждения	620.8	654.1	105.4
Социални осигуровки	188.0	183.7	97.7
Текуща издръжка и стипендии	322.5	322.5	100.0
Капиталови	150.0	150.0	100.0

С проектобюджета на Конституционния съд за 2005 г. се осигуряват необходимите средства за изпълнение на основните функции, произтичащи от Закона за Конституционния съд за осигуряване върховенството на Конституцията.

В проекта на бюджет на Конституционния съд са разчетени общо разходи в размер на 1 310.3 хил. лв. В тях се включват 1 160.3 хил.лв. за текущи разходи и 150.0 хил. лв. за капиталови разходи.

Проектобюджетът е разработен при численост на персонала 45 щ.бр., от тях конституцинни съдии /изборни длъжности/ - 13 бр.

5. Министерство на финансите

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	90 000.0	101 500.0	112.8
2. Разходи	215 375.0	236 810.8	110.0
Текущи	176 603.8	199 102.8	112.7
Заплати и други възнаграждения	108 225.5	124 671.9	115.2
Социални осигуровки	35 251.7	43 859.6	124.4
Текуща издръжка и стипендии	32 452.7	29 395.1	90.6
Лихвени разходи	673.9	1 176.2	174.5
Капиталови	38 771.2	37 708.0	97.3

Министерството на финансите провежда следните политики, отнасящи се към функционално направление “Общи държавни служби”:

Поддържане на оптимален бюджетен баланс, гарантиращ устойчив икономически растеж.

Ефективно управление на публичните разходи.

Ефективно управление на дълга.

Ефективно управление на финансовите активи.

Ефективно управление на приходите.

Ефективен финансов надзор и контрол.

Ефективно управление на предприсъединителната помощ от ЕС и подготовката за реализация на програмите по управление на средствата от структурните и кохезионния фондове на ЕС.

Повишаване на административния капацитет.

В проектобюджета на Министерството на финансите за 2005 година са предвидени средства за обезпечаване на основните приоритети на неговата политика, а именно:

изграждане на Националната агенция по приходите;

проекта за реформа в администрацията по приходите, насочен към изграждане на нова система за администриране на публичните вземания, посредством създаването на икономически ефективна система, която да подпомага развитието на частния сектор и да отговаря на изискванията за присъединяване към Европейския съюз;

провеждане на адекватна и последователна данъчна политика, чрез изграждане на ясна и ефективна система на събиране и администриране на държавните приходи;

адаптиране на Българската митническа администрация към изискванията на ЕС за страните членки;

осъществяване на държавна митническа политика в борбата с митническите и валутни нарушения и престъпления;

повишаване на контрола върху упражняването на незаконен хазарт на територията на страната и ограничаване до минимум на нелегалния хазарт.

За финансирането на проекти по държавни инвестиционни заеми са предвидени 28 250.7 хил.лева, като 16 749.1 хил.лева са осигурени в изпълнение на заемното споразумение между българското правителство и Световната банка.

Общата численост на персонала за системата на министерството за 2005 г. е 16 579 щатни бройки, които са разпределени в 9 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и централна администрация.

Структури на Министерството на финансите:

Централна администрация – 605 щ. бр.;

Агенция за финансово разузнаване – 36 щ. бр.;

Агенция за икономически анализи и прогнози – 83 щ. бр.;

Агенция за държавни вземания – 567 щ. бр., от които 125 щ. бр. централна администрация и 442 щ. бр. в 6 регионални дирекции;

Държавна комисия по хазарта – 54 щ. бр., от които 42 щ. бр. централна администрация и 12 щ. бр. в 4 сектора в страната;

Агенция за държавен вътрешен финансов контрол – 1 268 щ. бр., от които 125 щ. бр. централна администрация и 1 159 щ. бр. в териториални дирекции във всички областни градове;

Агенция “Митници” – 3 906 щ. бр., от които 321 щ. бр. централна администрация и 3 585 щ. бр., разпределени в 5 регионални митнически дирекции, 17 митници и 102 митнически бюра и пунктове;

Главно управление на архивите – 570 щ. бр., от които 74 щ. бр. централна администрация, 50 щ. бр. в Централен военен архив Велико Търново, 108 щ. бр. в Централен държавен архив в София, 1 щ. бр. в Българския изследователски институт в Австрия и 337 щ. бр. в териториални дирекции;

Главна данъчна дирекция – 9 375 щ. бр., от които 246 щ. бр. централна администрация, 133 щ. бр. в Териториална данъчна дирекция “Големи данъкоплатци”, 393 щ. бр. в 5 регионални данъчни дирекции, 8 556 щ. бр. в 28 териториални данъчни дирекции във всички областни градове, 47 щ. бр. за Учебен център Банкя;

Единна агенция по приходите - 115 щ. бр.

6. Министерство на външните работи

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	34 500.0	33 325.5	96.6
2. Разходи	87 846.9	104 333.0	118.8
Текущи	82 846.9	97 026.1	117.1
Заплати и други възнаграждения	14 763.1	15 505.1	105.0
Социални осигуровки	4 837.5	4 581.6	94.7
Текуща издръжка и стипендии	63 246.3	76 939.4	121.7
Капиталови	5 000.0	7 306.9	146.1

Министерство на външните работи провежда следните политики, отнасящи се към функционално направление:

“Общи държавни служби”:

Ефективна външна политика

Участие в основни международни организации – ОССЕ и ИКОСОС

Присъединяване към ЕС

“Наука”:

Ефективна външна политика по програма “Дейност на Дипломатическия институт”

“Отбрана и сигурност”:

Ефективно интегриране и участие в НАТО

Отбранително-мобилизационна подготовка

С предвидените средства по проекта на бюджет за 2004 г. на Министерство на външните работи се осигуряват условия за нормалното провеждане на външната политика на Република България чрез централната администрация на министерството, дипломатическите и консулските представителства на Република България и Дипломатическия институт, в съответствие със заложените в правителствената програма приоритети, отнасящи се до присъединяването на Република България към Европейския съюз, ефективнотото интегриране и участие в НАТО, участие в основни международни организации – ОССЕ и ИКОСОС /Икономически и социален съвет на ООН/, както и до осъществяването на ефективна текуща външна политика.

Общата численост на администрацията на Министерство на външните работи е 1 955 щатни бройки.

Структури на Министерство на външните работи:

1. Централна администрация със статут на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;

2. Дипломатически, консулски представителства и посолски комплекси на Република България в чужбина със статут на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;

3. Дипломатически институт със статут на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

7. Министерство на отбраната

хил. лв	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	46 000,0	48 700,0	105,87
2. Разходи	831 943,6	833 826.0	100,23
Текущи	771 943,6	743 826.0	96.36
Капиталови	60 000,0	90 000,0	150,00

В изпълнение на тригодишната програма на Министерството на отбраната (2005-2007) са определени следните основни програмни цели за 2005 г., разпределени в три функционални сфери:

“Отбрана и сигурност”:

Постигане на по-висока оперативна съвместимост с НАТО чрез изпълнение на договорените Цели на въоръжените сили и поетите национални ангажименти в колективната архитектура за сигурност и отбрана.

Изграждане на оперативни способности на въоръжените сили, включващи навременна готовност за използване, ефективно разузнаване, командване и бойни действия, способности за поддръжка, оцеляване и защита на силите.

Поддържане в структурите на силите на изправно и съвместимо със стандартите на НАТО въоръжение и бойна техника, и реализиране на приоритетни и финансово осигурени програми за модернизация и превъоръжаване.

Развитие и оптимизиране на системата за подготовка на кадри в съответствие с новите реалности, мисии и задачи на въоръжените сили, както и по-нататъшната професионализация на мирновременния състав на Българската армия.

Осигуряване на рационално и ефективно планиране, програмиране, бюджетиране, изразходване, отчет и контрол на ресурсите за отбрана.

Планиране на необходимите за въоръжените сили, граждански ресурси за операции по защита и запазване на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната и за участие в аварийно-спасителни работи при бедствия, аварии и катастрофи.

“Здравеопазване”:

През 2005 г. Военномедицинска академия, в качеството й на многопрофилно лечебно заведение, и в рамките на предвидените й средства за издръжка, ще изпълнява следните основни задачи:

усъвършенстване на системата за здравно осигуряване на Министерството на отбраната и координирането й с националната система за здравно осигуряване ;

усъвършенстване качеството на оказваната извънболнична и болнична помощ и внедряване стандартите на медицинска помощ, съответстващи на изискванията на НАТО и ЕС;

разработване и прилагане на модели за медицинско осигуряване при кризисни ситуации от военен и невоенен характер и поддържане на военномедицински отряди за бързо реагиране.

“Социално осигуряване, подпомагане и грижи”:

Осигуряване на еднократни парични обезщетения по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Осигуряване на здравноосигурителните вноски на лицата по чл. 40, ал.2, т.3 от Закона за здравното осигуряване.

С предвидените разходи по проектобюджета за 2005 г. на Министерството на отбраната се осигуряват средства за издръжката на министерството, за изпълнение на целите и задачите от тригодишната програма, за изпълнението на поетите ангажименти във връзка с пълноправното членство на Република България в НАТО, както и за изпълнение на предстоящите за приемане цели и задачи, в резултат на Стратегическия преглед на отбраната и одобрената дългосрочна “Визия за развитие на войските и силите до 2015 г.”.

8. Министерство на вътрешните работи

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	130 000.0	131 800.0	101.4
2. Разходи	722 959.5	779 700.0	107.9
Текущи	710 959.5	759 700.0	106.9
Капиталови	12 000.0	20 000.0	166.7

Целите, задачите и приоритетите в сферата на сигурността и обществения ред са заложени в приетата от правителството Национална стратегия за противодействие на престъпността. Изпълнението на стратегията е свързано със защитата на правата и интересите на обществото, утвърждаване върховенството на закона при защитата на живота и имуществото на гражданите и на държавната и общинската собственост, осигуряване на законността и засилен обществен надзор върху мерките за противодействие на престъпността, ефективната координация и взаимодействие между изпълнителната, съдебната и законодателната власт и привеждането на националното законодателство в областта на правосъдието и вътрешните работи в съответствие с правото на Европейския съюз.

За реализирането на Национална стратегия за противодействие на престъпността в Министерството на вътрешните работи са обособени четири програми:

Защита на националната сигурност;

Опазване на обществения ред и противодействие срещу престъпността;

Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност;

Общоосигуряващи дейности в МВР.

С проектобюджета на МВР за 2005 г. се осигурява финансирането на основните дейности и задачи на министерството, възложени му със Закона за МВР, а именно: борба с организираната престъпност и корупцията, организиране и осъществяване на оперативно-издирвателна и превантивна дейност, охрана и контрол на държавната граница, осъществяване на граничния режим и паспортно-визовия контрол, охрана на стратегически и особено важни обекти, предотвратяване на терористични действия, противопожарна дейност, контрол върху безопасността на движението по пътищата и др.

В текущите разходи са предвидени средства за издръжка на новите щатни бройки, одобрени с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2004 г., във връзка с изпълнението на Националния план за борба срещу тероризма, приет с Решение № 270 на Министерския съвет от 2004 г.

9. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	4 000.0	19 572.0	489.3
2. Разходи	83 475.6	100 706.9	120.6
Текущи	78 225.6	97 056.9	124.1
Заплати и други възнаграждения	41 539.7	53 072.8	127.8
Социални осигуровки	18 262.4	22 447.6	122.9
Текуща издръжка и стипендии	18 423.5	21 536.6	121.1
Капиталови	5 250.0	3 650.0	69.2

Министерството на правосъдието провежда следните политики, отнасящи се към функционални направления:

I. Общи държавни служби:

Сближаване на българското с европейското законодателство.

Международна правна помощ, международно правно сътрудничество, мероприятия по присъединяване към Европейския съюз

Подобряване и ускоряване на процедурите по придобиване и освобождаване от българско гражданство и осиновяване на деца-български граждани от чужденци.

Законодателна политика на Министерството на правосъдието.

Подобряване организацията за контрол на административната дейност на съдебната система, съгласно Закона за съдебната власт – информационни технологии

Програма за изпълнение на стратегията за реформа на българската съдебна система.

Централен регистър на особените залози.

II. Отбрана и сигурност:

Повишаване ефективността на наказателно-изпълнителната дейност и привеждането му към европейските стандарти

Повишаване на ефективността на наказателно-изпълнителната дейност, чрез въвеждане на наказанието “пробация”, като алтернатива на наказанието “лишаване от свобода”.

Подобряване на материалните условия в местата за лишаване от свобода и следствените арести.

В проекта на бюджет на Министерството на правосъдието за 2005г. са разчетени приходи в размер на 19 572.0 хил.лв., като увеличението от 15 572.0 хил.лв. спрямо одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 г., произтича приетия през 2004г. Закон за изменение и допълнение на Закона на кадастъра и имотния регистър.

С предвидените разходи по проектобюджета за 2005г. се осигуряват средства за изпълнение на дейностите свързани с постигането на по-пълно сближаване на българското с европейското законодателство, както и за създаване на условия за функциониране на структурите към Минитерството на правосъдието.

За изпълнение на възложените нови функции и разширяване на съществуващи такива с проекта са предвидени допълнителни щатни бройки, както следва:

Агенцията по вписванията – 342 щ.бр. създадена е със Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

За въвеждането на наказанието “пробация” - 500 щатни бройки. Съгласно §89 от Преходните и заключителните разпоредби на Наказателния кодекс от 01.01.2005 г. влизат в сила наложените наказания “пробация”, “обществено порицание” и “лишаване от свобода”. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията е регламентиран механизма за провеждането на пробацията.

Главна дирекция “Охрана” - 350 щатни бройки за по-пълно обхващане на дейностите по конвойната дейност и охраната на магистратите.

Общата численост на персонала на министерството за 2005 г. е 6652 щ. бр., като са отразени настъпилите промени в структурата в министерството.

Структури на Министерството на правосъдието:

1. Централна администрация – 244 щ. бр.;

2. За ГД “Охрана” – 1159 щ.бр.

3. Агенция по вписванията – 342 щ.бр.;

4. Централен регистър по особените залози – 31 щ.бр.;

5. Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” – 4876 щ.бр.

10. МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	13 000. 0	13 556.9	104.3
2. Разходи	835 003.9	891 004.0	106.7
Текущи	809 571.0	865 831.5	107.0
Заплати и други възнаграждения	42 370.3	47 049.7	111.0
Социални осигуровки	15 119.7	16 821.3	111.3
Текуща издръжка и стипендии	30 150.0	31 578.3	104.7
Социални разходи	719 028.0	766 600.0	106.6
Субсидии	1500.0	1 500.0	100.0
Лихвени разходи	949.5	1 828.7	192.6
Капиталови	25 432.9	25 172.5	99.0

Министерството на труда и социалната политика провежда следните политики, отнасящи се към функционално направление “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”:

Политика по заетостта.

Социално подпомагане и социални услуги.

Трудови отношения.

Основна цел на политиката по заетостта в България, съгласно програмата на Правителството, е осигуряване на по-добре функциониращ пазар на труда, гарантиращ по-висока степен на заетост на трудоспособното население.

Насърчаването на заетостта, което е основна политика на Министерството на труда и социалната политика се осъществява посредством следните четири основни програми:

Разкриване на нови работни места и запазване на съществуващите;

Насърчаване на предприемачеството;

Повишаване на пригодността за заетост на работната сила;

Заетост за социална интеграция – Национална програма от социални помощи към осигуряване на заетост.

За реализация на активните мерки на пазара на труда са осигурени средства в размер общо на 204 000 хил.лв., с които се осигурява запазването и развитието на политиката по намаляване на безработицата, съхраняване и поддържане на работната сила.

Социално подпомагане и социални услуги:

За помощите по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ са планирани общо 109 900 хил.лв., като е отчетено планираното нарастване на гарантирания минимален доход от 40 лв. на 55 лв., както и промяната на коефициентите за определяне на дифиринцирания минимален доход за определяне правото на социална помощ през 2005 година считано от 01.06.2005 г. Общо този вид разходи нарастват с 5 млн.лв.

Целеви помощи за отопление по ЗСП – 115 000 хил.лв.

За 2005 г. за помощите изплащани по новия Закон за интеграция на хората с увреждания са планирани разходи общо в размер на 56.8 млн.лв., като в т.ч. и 14.4 млн.лв. за изплащане на месечни добавки за деца инвалиди по Закона за интеграция на хората с увреждания.

Здравноосигурителните вноски на лицата по чл.40, ал.2, т.т. 1, 4 и 8 от Закона за здравното осигуряване са в размер на 16 млн.лв.

В разходите по Закона за семейни помощи за деца е предвидено увеличение с 5 млн.лв. спрямо 2004 година, като този вид разходи са планирани при запазване на размера на отделните видове помощи на нивото на 2004 г. и запазване размера на дохода на член от семейството по чл.4 от ЗСПД. Отчетена е промяната в закона, с която се завишава възрастта на децата, до която имат право на подпомагане, а така също и въвеждането на нов вид помощ за бременни жени за срок от 45 дни преди раждането. Общо този вид разходи възлизат на 263.9 млн.лв.

За реализация на мерки и програми по Закона за закрила на детето са предвидени 1 млн.лв.

Външно финансиране:

През 2005 година се планира да бъдат усвоени част от заемите от Световната банка за “Реформа за повишаване благосъстоянието на детето” BUL 4596 и Социално-инвестиционния фонд общо в размер на 30 040 хил.лв., от които външно финансиране – 19 986 хил.лв. и национално съфинансиране - 10 054 хил.лв.

В проектобюджета за 2005 г. са предвидени средства в размер на 44 761 хил.лв. за заплати и 16 821 хил.лв. за осигурителни вноски за 10 142 щатни бройки.

Числеността на персонала на министерството за 2005 г. се предвижда да достигне 10 142 щ. бр., от които 282 щ. бр. в централната администрация и 9 860 щ. бр. във второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, разпределени както следва:

Агенция за чуждестранна помощ	26 щ.бр.
Национален институт по помирения и арбитраж	30 щ.бр.
ИА “Главна инспекция по труда	610 щ.бр.
Агенция по заетостта	3 141 щ.бр.
Агенция за социално подпомагане	5 790 щ.бр.
Държавна агенция за закрила на детето	82 щ.бр.
Национален център за професионално развитие	15 щ.бр.
Българо-германски център – гр. Плевен	39 щ.бр.
Българо-германски център – гр. Пазарджик	39 щ.бр.
Българо-германски център – гр. Стара Загора	43 щ.бр.
Социалноинвестиционен фонд	10 щ.бр.
Фонд “Условия на труд”	10 щ.бр.
Агенция за хората с увреждания	25 щ.бр.

В съответствие с концепцията за оптимизиране на администрацията и извеждане на структури извън прякото бюджетно финансиране, е отчетена структурната промяна, с която се преобразува на Почивна база “Русалка” гр.Варна в търговско дружество. В тази връзка се предвижда за 2005 г. намаляване на общата численост на персонала на министерството с 14 щатни бройки.

Със Закона за интеграция на хората с увреждания се предвижда създаването на Агенцията за хората с увреждания считано от 1 януари 2005 г., с обща численост й достига 25 щ. бр./в т.ч. досегашния фонд “Рехабилитация и социална интеграция” - 14 щ. бр./.

Във връзка с поетите ангажименти в процеса на присъединяване към ЕС в преговорна глава 21, за изграждане на капацитет за изпълнителна агенция по ФАР, която прераства в управляващ орган на оперативната програма ”Развитие на човешките ресурси” са предвидени допълнително 91 щатни бройки за Централната администрация. Увеличава се общата численост на ИА “Главна инспекция по труда” с 20 щатни бройки за укрепване капацитета на агенцията във връзка с изискванията на Международната организация на труда.

11. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	18 500.0	24 315.0	131.4
2. Разходи	566 306.6	587 995.5	103.8
Текущи	519 243.7	548 990.8	105.7
Заплати и други възнаграждения	65 403.8	69 144.5	105.7
Социални осигуровки	21 930.7	21 090.8	96.2
Текуща издръжка и стипендии	147 822.5	76 263.2	51.6
Субсидии за болнична помощ	280 000.0	320 000.0	114.3
Капиталови	47 062.9	39 004.7	82.9

През 2005г.Министерството на здравеопазването провежда следните политики отнасящи се към функционални направления:

“Здравеопазване”

Политики:

Оптимизиране на диагностично- лечебната дейност чрез инвестиране в човешките и материалните ресурси;

Подобряване на репродуктивното здраве на нацията;

Подобряване здравното обслужване и жизнената среда на децата в неравностойно положение с цел развитие на социалната им интеграция;

Оптимизиране на процеса на обслужване на хората с увреждания;

Намаляване на рисковите фактори за здравето при целево избрани полулационни групи в неблагоприятно положение;

Ограничаване на заболеваемостта и смъртността от социално значими заболявания;

Подобряване на психичното здраве на населението;

Реорганизиране функциите, структурата, организацията и управлението на службите за обществено здраве;

Усъвършенстване организацията и управлението на спешната помощ;

Усъвършенстване управлението и ефективността на системата за хемотрансфузиология;

Повишаване надзора върху качеството, ефективността на лекарствата;

Инвестиционна политика.

“Изпълнителни и законодателни органи”:

Политики:

Усъвършенстване методиката на финансиране и управление на националната система за здравеопазване;

Активиране на Националните програми по промоция на здравето,профилактика и ранно диагностиране на заболяванията;

Политика за реализиране на проекти, финансирани със средства от външни заемни споразумения и донорски организации.

Предвидените средства в проектобюджета за 2005 г. са за осигуряване дейността на Министерството на здравеопазването и неговите структури, като се поставят следните цели:

Да продължи реформата в здравеопазването;

Да се осигури развитието функциите и структурите на общественото здравеопазване;

Повишаване качеството и ефективността на спешната помощ;

Подобряване на здравното обслужване на групи с повишен за здравето риск ;

Средствата да се разходват в съответствие с приоритетите на политиката на министерството.

В проекта на бюджет 2005г. на Министерство на здравеопазването са предвидени разходи за основните дейности на лечебните и здравни заведения, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Министерство на здравеопазването, и изпълнение на национални здравни програми по стратегическите здравни приоритети.

За доставка на животоспасяващи и животоподдържащи медикаменти и консумативи са предвидени средства в размер на 55 000.0 хил.лв.

В проекта на министерството са осигурени 320 000.0 хил.лв. за субсидиране на болничната помощ в преобразуваните в търговски дружества лечебни заведения с държавно и общинско участие по Закона за лечебните заведения. Субсидиите ще бъдат предоставяни на база реално извършена дейност по брой преминали болни и средна стойност на случаи по групи болници.

Разчетени са средства за превоз на хемодиализираните болни и пътните разноски на болни с бъбречна трансплантация, болни със сърдечно – клапни протези и коронарен байпас чрез центровете за спешна медицинска помощ – структури на Министерство на здравеопазването.

Предвидени са средства за националното съфинансиране при усвояването през 2005г. на частта от държавно гарантирани заеми “В подкрепа на здравната реформа”.

Общата численост на персонала заложена в проектобюджета за 2005г. е 17 531 щатни бройки и е завишена спрямо ЗДБ 2004 с 23 щатни бройки на новосъздадената Агенция по трансплантация.

Структури на Министерство на здравеопазването:

I. Централна администрация на министерството – 290 щ. бр.;

II. Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – 17 241 щ. бр., в т. ч.:

Районни центрове по здравеопазване – 602 щ. бр., които са разположени във всеки един областен град;

Изпълнителна агенция по лекарствата – 124 щ. бр.

Изпълнителна агенция по трансплантация – 35 щ. бр.

Национален медицински координационен център- 23 щ. бр.

12. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	13 000.0	13 242.0	101.9
2. Разходи:	218 823.9	252 833.5	115.5
Текущи	208 526.3	233 723.5	112.1
Заплати и други възнаграждения	119 427.0	124 492.2	104.2
Социални осигуровки	42 893.3	43 276.1	100.9
Текуща издръжка и стипендии	42 741.0	62 346.6	145.9
Капиталови	10 297.6	19 110.0	185.6

С проекта на бюджет за 2005г. на Министерството на образованието и науката се предвижда да се финансира провеждането на следните основни политики и програми:

Управление на качеството в системата на образованието;

Улесняване на достъпа до всеобщо образование;

Осигуряване на учебния процес в държавните средни училища;

Интеграция и реинтеграция на деца и ученици;

Програмно-конкурсно насърчаване на научната дейност.

В сравнение с бюджет 2004, с проекта на бюджет на министерството за 2005г. са осигурени допълнителни средства за:

Попълване на недостига на средства за издръжка – 25,5 млн. лв.;

Финансиране на научната дейност на държавните висши училища, чрез Фонд “Научни изследвания” – 3,7 млн. лв.;

Квалификация на учителите – 0,7 млн. лв.;

Попълване на недостига за ученически стипендии – 2 млн. лв.;

Увеличение на размера на капиталовите разходи - 13 млн. лв.

Общата численост на персонала, предвидена за 2005г., възлиза на 35 261 щ. бр., от които 22 588 щ. бр. педагогически персонал.

13. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	10 500.0	10 766.7	102.5
2. Разходи	56 514.2	73 674.6	130.4
Текущи	53 514.2	70 174.6	131.1
Заплати и други възнаграждения	28 518.1	36 121.4	126.7
Социални осигуровки	9 463.7	11 464.5	121.1
Текуща издръжка и стипендии	15 532.4	22 588.7	145.4
Капиталови	3 000.0	3 500.0	116.7

Министерството на културата провежда следните политики отнасящи се към функционални направления:

Общи държавни служби:

Политика “Административно осигуряване провеждането на държавната политика за закрила и развитие на културата”.

Отбрана и сигурност:

Политика “Административно осигуряване провеждането на държавната политика за закрила и развитие на културата”.

Образование:

Политика “Усъвършенствуване и модернизация на учебната работа и бита на учениците в средните училища по изкуствата и културата”.

Социално осигуряване, подпомагане и грижи:

Социално осигуряване и подпомагане на ветераните на изкуствата и културата.

Почивно дело, култура и религиозни дейности:

Култура:

Политика “Евроинтеграция и международна културна политика”.

Политика “Подпомагане развитието на културата”.

Политика “Сценични изкуства”.

Политика “Филмопроизводство и филморазпространение”.

Политика “Опазване, консервация, реставрация” и експониране на движимото и недвижимото културно наследство”.

Политика “Развитие на книжнината и съхраняване на националното книжовно наследство”.

Разходите за 2005г. на Министерството на културата са в размер на 73 674.6 хил.лв. и са предназначени за реализиране на оперативните цели, а именно:

Предвидени са средства за финансово подпомагане на творчески проекти в областта на театъра, музиката и танца, музейното дело, помощ за книгата, проекти и програми за закрила и развитие на културата, за проекти в областта на филмопроизводството, както и финансово осигуряване издръжката на училищата по изкуствата, театри, опери, филхармонии, оркестри, разходи за културно сътрудничество, за подпомагане на фестивали и събития залегнали в културния календар, както и издръжката на Изпълнителна агенция “Национален филмов център”.

За капиталови разходи са предвидени 3 500.0 хил.лв. в т.ч. за консервация и реставрация на недвижимите паметници на културата, ремонт и реконструкция на училищата по изкуствата и културните институти.

С така предвидените средства за издръжка и дейност за Министерството на културата се осигурява нормално функциониране и реализиране на заложените програми от съществуващите структури.

Обща численост на персонала за 2005 г. – 7 211 щ.бр.

Структури към Министерство на културата:

1.Администрация на министерството –125 щ.бр.

2. Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – 109 бр., обща численост – 7086 щ.бр., групирани по функционален тип.

Училища по изкуствата и културата –19 бр. с обща численост 1567 щ.бр.

Театри – 41 бр. с обща численост 1808 щ.бр., от които: 7 бр. драматично-куклени театри, 11 бр. куклени театри, 23 бр. драматични театри.

Опери, филхармонии и ансамбли – 14 бр. с обща численост 1667 щ.бр.

Музеи и галерии – 6 бр. с обща численост 139 щ.бр.

Национални центрове по изкуствата и културните дейности – 4 бр. с обща численост 33 щ.бр.

Културни институти с национално значение – 15 бр. с обща численост 1815 щ.бр.

Български културни институти в чужбина – 8 бр. с обща численост	34 щ.бр.

Дом на ветераните на културата и изкуствата – 1 бр. с обща численост 7 щ.бр.

Изпълнителна агенция “Национален филмов център”- 1бр. с обща численост 16 щ.бр.

14. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	3 700.0	22 046.1	595.8
2. Разходи	21 600.7	40 659.8	188.2
Текущи	18 592.1	29 953.2	161.1
Заплати и други възнаграждения	9 577.1	11 169.6	116.6
Социални осигуровки	3 359.8	3 613.9	107.6
Текуща издръжка и стипендии	5 655.2	15 169.7	268.2
Капиталови	3 008.6	10 706.6	355.7

Министерство на околната среда и водите за трета година като пилотно министерство разработи програмен формат на бюджета си за 2005 г.

Министерство на околната среда и водите провежда следните политики, отнасящи се към следните функционални направления, а именно:

“Общи държавни служби”:

Оптимално снабдяване с вода;

Подобряване управлението на отпадъците;

Подобряване на качеството на атмосферния въздух;

Запазване на биологичното разнообразие;

Сигурност, обществено съзнание и единна политика по отношение на околната среда;

Геоложка информация, минерално – суровинен баланс и опазване на земните недра;

Обща администрация.

“Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”:

Оптимално снабдяване с вода;

Подобряване управлението на отпадъците;

Подобряване на качеството на атмосферния въздух;

Запазване на биологичното разнообразие;

Сигурност, обществено съзнание и единна политика по отношение на околната среда;

Геоложка информация, минерално – суровинен баланс и опазване на земните недра;

Обща администрация.

“Почивно дело, култура, религиозни дейности”:

Обща администрация

“Икономически дейности и услуги”:

Геоложка информация, минерално – суровинен баланс и опазване на земните недра.

С предвидените средства за издръжка за 2005 г.за Министерство на околната среда и водите се обезпечава реализацията на приоритетите в сектор “Околна среда”.

Общата численост на персонала на Министерство на околната среда и водите за 2004 г. е 1 632 щатни бройки, които са в 22 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и централна администрация на министерството.

Структури на Министерство на околната среда и водите:

Централна администрация – 314 щ. бр.;

Изпълнителна агенция по опазване на околната среда – 356 щ. бр.;

Регионални инспекции по опазване на околната среда – 534 щ. бр., разположени в 15 областни града на страната;

Басейнови дирекции – 237 щ. бр., разположени в 4 басейнови дирекции;

Национални паркове – 191 щ. бр., разположени в 3 национални парка.

15. МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	35 000.0	42 016.0	120.1
2. Разходи	72 593.7	89 247.4	122.9
Текущи	54 893.7	70 747.4	128.9
Заплати и др. възнаграждения	19 093.7	20 409.4	106.9
Социални осигуровки	6 980.6	7 191.1	103.0
Текуща издръжка и стипендии	28 819.4	43 146.9	149.7
Капиталови	3 200.0	4 000.0	125.0
Прираст на държавния резерв	14 500.0	14 500.0	100.0

Министерство на икономиката провежда следните политики, отнасящи се към следните функционални направления, а именно:

“Общи държавни служби”:

Увеличаване притока на чуждестранни и местни инвестиции, като основен фактор за генериране на икономически растеж;

Институционално укрепване и административна подкрепа на бизнеса;

Насърчаване на предприемачеството чрез разработването на програми за стартиране и подкрепа на малките и средни предприятия от министъра на икономиката;

Насърчаване на иновационния процес в българските фирми;

Хармонизиране на националното с европейското законодателство, при спазване на основния принцип за запазване конкурентноспособността на българските фирми.

“Почивно дело, култура и религиозни дейности”:

Чрез интензивна промоция и реклама на България, увеличаване приходите от туризъм, на базата на качествени показатели.

“Икономически дейности и услуги”:

Институционално укрепване и административна подкрепа на бизнеса;

Насърчаване на предприемачеството чрез разработването на програми за стартиране и подкрепа на малките и средни предприятия от министъра на икономиката;

Насърчаване на иновационния процес в българските фирми;

Разширяване дейността по експортното застраховане;

Хармонизиране на националното с европейското законодателство, при спазване на основния принцип за запазване конкурентноспособността на българските фирми.

В предвидената издръжка за системата на Министерството на икономиката за 2005 г. са включени средства, в изпълнение разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Закона за туризма за финансово поощряване на туризма, както и за национална реклама в областта на туризма, а именно провеждане на масирани комуникационни кампании, утвърждаващи имиджа на Р България като атрактивна туристическа дестинация и изтъкване предимствата на туристическия й продукт в сравнение с преките конкуренти.

Осигурени са средства и за извършване на индиректен и директен маркетинг за привличане на чуждестранни капитали.

В издръжката на министерството са включени средства за наеми на външни съхранители на държавен резерв и военновременни запаси, което произтича от пренасочването на държавни резерви и военновременни запаси съхранявани в държавни предприятия след приватизирането им, както и за поддръжка на остарелия сграден фонд на наличната складова база.

Предвидени са средства, в изпълнение разпоредбите на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.

В издръжката са предвидени средства за насърчаване на търговията и основно износа, а именно за участия в международни и национални мероприятия - изложби , презентации, изложения и др. За работа с българските сектори и фирми за нарастване на българския износ чрез предоставяне на висококвалифицирани услуги, като специализирана търговска информация, реализиране на интегрирани секторни програми и програми за промоция и т.н.

С така предвидените разходи за Министерство на икономиката за 2005 г. се осигурява нормалното функциониране на системата, както и осъществяване на заложените стратегически и оперативни цели.

Общата численост на персонала на министерството за 2005 г. е 3 553 щатни бройки, които са в 16 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и централна администрация.

Структури на Министерство на икономиката:

Централна администрация – 611 щ. бр., от които 124 щ. бр. в Служби по търговско икономическите въпроси.

Държавна комисия по стокови борси и тържища – 35 щ. бр.;

Комисия за търговия и защита на потребителите – 170 щ. бр., от които 113 щ. бр. в 9 териториални структури;

Българска агенция за чуждестранни инвестиции – 37 щ. бр.;

Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” – 876 щ. бр., от които 794 щ. бр. в 8 териториални структури;

Център на промишлеността на Република България в гр. Москва – 20 щ. бр.;

Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки – 41 щ. бр.;

Агенция по туризъм – 26 щ. бр.;

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия – 126 щ. бр. , от които 39 щ. бр. в административните центрове на всички области без област София;

Агенция за приватизация – 177 щ. бр.;

Агенция за следприватизационен контрол – 103 щ. бр.;

Държавна агенция за метрология и технически надзор - 955 щ. бр., от които 676 щ. бр. в 22 териториални структури;

Български институт по стандартизация – 75 щ. бр.;

Изпълнителна агенция “Сертификация и изпитване” – 55 щ. бр., от които 34 щ. бр. в 4 териториални поделения;

Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” – 25 щ. бр.;

Патентно ведомство на Република България – 191 щ. бр.;

Агенция по обществени поръчки – 30 щ. бр.

16. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	46 000.0	158 568.0	344.7
2. Разходи:	392 209.3	503 493.4	128.4
Текущи, в т.ч.:	155 222.0	225 131.3	145.0
Заплати и други възнаграждения	17 734.9	19 353.0	109.1
Социални осигуровки	6 133.3	6 893.4	112.4
Текуща издръжка и стипендии	107 406.9	174 238.7	162.2
Капиталови	236 987.3	278 362.1	117.5

Министерство на регионалното развитие и благоустройството провежда следните политики, отнасящи се към следните функционални направления, а именно:

“Общи държавни служби”:

Създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано регионално развитие.

“Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”:

Създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано регионално развитие;

Стимулиране на децентрализацията на държавното управление и създаване на условия за нейното осъществяване;

Ефективно използване на пред-присъединителни интрументи за социално – икономическо сближаване и хармонизиране на изискванията според правото на Европейския съюз;

Усъвършенстване на управлението и разпореждането с недвижимите имоти –държавна собственост. Създаване и поддържане на кадастъра и имотния регистър. Възлагане изработването на устройствени схеми и планове за осигуряване устройственото планиране на територията. Създаване на условия за поддържане на жилищния фонд и стимулиране изграждането на достъпни жилища;

Създаване на условия за ефективен инвестиционен процес в сферата на благоустрояването, доизграждане и поддръжка на водоснабдителни системи.

“Икономически дейности и услуги”:

Създаване на условия за ефективен инвестиционен процес в сферата на благоустрояването, доизграждане и поддръжка на пътната инфраструктура в страната.

През 2005 г. по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството са разчетени да постъпват неданъчни приходи, главно от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството. Най-голям дял от приходите по тарифата заемат планираните приходи от винетни такси.

С разчетените разходи по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за 2005 г., освен, че се осигурява нормалното функциониране на министерството и всички разпоредители с бюджетни кредити към него са осигурени и средства за следните основни видове дейности:

- управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищното строителство и териториалтното развитие;

- създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната;

- реконструкция и модернизация на пътната инфраструктура;

- осъществяване на дейностите по зимно поддържане на пътищата;

- дейности по изпълнението на държавни инвестиционни заеми в областта на защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията, пречистване на отпадъчни води в басейна на р. Марица, жилища за ромските семейства – община Пловдив, кадастър и имотна регистрация и в областта на пътната инфраструктура.

Общата численост на персонала на министерството за 2005 г. е 4 332 щатни бройки, които са разпределени в 3 второстепенни разпоредители с бюджетни кердити и централна администрация.

Второстепенни разпоредители в структурата на министерството са:

Дирекция за национален строителен контрол;

Агенция по кадастъра;

Изпълнителна агенция “Пътища”;

Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”.

17. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	306 710.0	345 894.8	112.8
2. Разходи	392 546.3	424 500.7	108.1
Текущи	362 646.3	401 579.0	110.7
Заплати и други възнаграждения	114 085.9	115 755.3	101.5
Социални осигуровки	38 031.9	37 324.7	98.1
Текуща издръжка и стипендии	108 563.6	125 559.8	115.7
Социални разходи	-	-	-
Субсидии - за реалния сектор	101 000.0	111 700.0	110 6
Лихвени разходи	529.3	803.0	151.7
Капиталови	29 900.0	32 921.7	110.1

Министерство на земеделието и горите провежда следните политики, отнасящи се към следните функционални направления, а именно:

“Общи държавни служби”:

Централни държавни органи по икономическите дейности и услуги

Аграрна наука

Земеделска съветническа дейност

Научно-приложни изследвания в областта на селекция, сортоподдържане, семепроизводство, агротехника, растителна защита, обработка и преработка на тютюна.

“Образование”:

Средно професионално обучение в областта на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и горите.

“Почивно дело, култура и религиозни дейности”:

Почивно дело и социален отдих.

“Икономически дейности и услуги”:

Контрол върху зърното и фуражите;

Официално държавно сортоизпитване, сертифициране и контрол на посевния и посадъчен материал;

Опазване на страната от проникване и разпространение на карантинни вредители по растенията и растителните продукти и контрол на вноса, търговията и употребата на продукти за растителна защита;

Изграждане и ефективно прилагане на система за контрол и координация на контрола в лозаро-винарския сектор на страната в съответствие с изискванията на ЕС;

Регулиране производството, изкупуването и търговията с тютюн;

Осигуряване на научно-изследователска, приложна и обслужваща дейност в областта на отглеждането на етеричномаслени и лечебни култури;

Осъществяване на специализирани дейности, свързани с качеството, опазването, възстановяването и подобряването на плодородието на почвените ресурси и екологичните функции на почвената покривка.

Хидромелиорации;

Борба с градушки;

Организация и управление на рибарството и аквакултурите, контрол върху риболова и рибовъдството, опазване и обогатяване на рибните ресурси в страната и прилагане принципите на Общата политика в областта на рибарството;

Селекция и репродукция в животновъдството;

Опазване здравето на животните и предпазване на хората от зоонози, ветеринарно-санитарен контрол върху отглеждането и търговията с животни и хранителни продукти от животински произход;

Управление и контрол на горския фонд;

Осъществяване и контрол на техническото състояние, безопасността и регистрацията на земеделската и горска техника и контрол по придобиването и отнемането на правоспособност за работа с нея;

Изпитване, изследване и сертифициране на земеделска, горска техника и резервни части.

С предвидените средства за издръжка за Министерство на земеделието и горите през 2005 г. в размер на 424 500.7 хил. лв. се обезпечават основните приоритети на неговата политика, а именно:

провеждане реформата в горите и опазване на горите и дивеча.

целева парична подкрепа и премии на тютюнопроизводителите при производството на тютюн, в изпълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия;

поддържане на екологично равновесие в дивеча и регулиране числеността на хищниците, както и неговото ветеринарномедицинско обслужване;

покупка на противоградови ракети;

изпълнение програмата на Европейския съюз за надзор на лудата крава;

закупуване на ваксини и диагностикуми;

за изпълнение на Националната програма за зарибяване, възстановяване и поддържане на рибните популации;

средства за борба с мароканските скакалци, за унищожаване на залежали пестициди и за подпомагане на поливното земеделие.

Общата численост на персонала на Министерство на земеделието и горите за 2005 г. е 25 042 щатни бройки, които са в 122 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и централна администрация.

Структури на Министерство на земеделието и горите:

Централна администрация – 2 373 щ. бр. – от които в гр. София 547 и 1 826 в Областните и общински служби по земеделие и гори;

Национален център за аграрни науки – 3 748 щ. бр. в 33 научни институти и 30 филиала в цялата страна;

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол – 404 щ. бр., разположени в структури във всеки един областен град;

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – 240 щ. бр., разположени в структури във всеки един областен град;

Изпълнителна агенция “Борба с градушките” – 823 щ. бр. с 8 полигона и 200 ракетни площадки;

Изпълнителна агенция по лозата и виното – 122 щ. бр., разположени в 9 градове;

Изпълнителна агенция по почвените ресурси – 32 щ. бр. с 3 поделения;

Национално управление по горите – 7 734 щ. бр.;

Национална служба по растителна защита и агрохимия – 521 щ. бр., разположени в структури във всеки един областен град;

Национална ветеринарно – медицинска дейност – 2 700 щ. бр.;

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството – 186 щ. бр.;

Държавни изпитателни центрове – 70 щ. бр. с две поделения в гр. Пловдив и гр. Русе;

Контролно техническа инспекция – 100 щ. бр., разположени в структури във всеки един областен град;

Национална служба по зърно и фуражи – 78 щ. бр., разположени в структури във всеки един областен град;

Професионално учебни заведения – 5 412 щ. бр., разположени в 100 училища;

Изпълнителна агенция по хидромелиорации – 100 щ. бр., разположени в 22 поделения;

Фонд “Тютюн” – 80 щ. бр.;

Институт по тютюна и тютюневите изделия – 100 щ. бр.;

Национална служба за съвети в земеделието – 149 щ. бр., разположени в структури във всеки един областен град;

Почивна станция – 9 щ. бр.;

Институт по розата и етерично маслените култури – гр. Казанлък – 61 щ. бр.

18. МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	69 000.0	45 855.6	66.5
2. Разходи	148 514.3	115 340.8	77.7
Текущи	62 965.7	58 479.2	92.9
Заплати и други възнаграждения	15 034.1	15 492.6	103.1
Социални осигуровки	5 575.0	5 982.3	107.3
Текуща издръжка и стипендии	29 284.8	26 957.6	92.1
Капиталови	85 548.6	56 861.6	66.5

Министерство на транспорта и съобщенията за втора година е пилотно министерство по разработване на програмен формат на бюджет за 2005 г.

Провежданите политики, програми и дейности от Министерство на транспорта и съобщенията се отнасят към следните функционални направления:

Функционално направление “Общи държавни служби”:

Подобряване организацията и управлението на транспорта, далекосъобщителните услуги, пощенските услуги и информационните и комуникационните технологии.

Функционално направление “Здравеопазване”:

Медицинска и психологическа експертиза.

Функционално направление “Икономически дейности и услуги”:

Развитие на железопътната инфраструктура и комбинирания транспорт;

Развитие на инфраструктурата във водния транспорт;

Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт;

Контрол и осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във всички видове транспорт;

Развитие и обновяване на далекосъобщителните услуги;

Развитие и обновяване на пощенските услуги;

Подпомагане и развитие на конкурентноспособна ИКТ индустрия;

Развитие на информационните и комуникационните технологии.

С предвидените средства по проекобюджета за 2005 г. на Министерство на транспорта и съобщенията, се обезпечават основните му приоритети за развитието на екологосъобразни транспортни системи и технологии за превоз на пътници и товари, намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората, стимулиране развитието на комбинираните транспортни превози, развитието на информационните и комуникационните технологии, както и за развитието и обновяването на далекосъобщителните и пощенски услуги.

С така разчетените средства за капиталови разходи за 2005 г. извън стандартните бюджетни дейности на министерството се осигурява и изпълнението на проекти, финансирани чрез държавни инвестиционни заеми, а именно:

Дунав мост 2 – Европейска инвестиционна банка;

България – железопътен проект на трансевропейската мрежа – Европейска инвестиционна банка.

Освен това са осигурени средства за капиталови разходи в размер на 5 000 хил.лв. за строителството на Зимовник за презимуване на 39 речни кораби, плаващи по р. Дунав.

Общата численост на Министерство на транспорта и съобщенията е 2 595 щатни бройки, като Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация” от 01.12.2004 г. е трансформирана в Национална копания “Пристанища”.

19. МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	120 000.0	129 214.4	107.7
2. Разходи	24 056.0	25 311.5	105.2
Текущи	21 756.0	23 011.5	105.8
Заплати и други възнаграждения	1 600.3	1 867.8	116.72
Социални осигуровки	569.5	738.0	129.59
Текуща издръжка и стипендии	15 301.8	15 301.8	100.00
Капиталови	2 300.0	2 300.0	100.0

Министерство на енергетиката и енергийните ресурси провежда следните политики, отнасящи се към следните функционални направления, а именно:

“Общи държавни служби”:

Политика за осигуряване с енергия и енергийни ресурси;

Политика за опазване на околната среда при дейности в енергетиката.

“Икономически дейности и услуги”:

Политика за ефективно използване на енергията и енергийните ресурси.

Стратегическите цели и приоритети през 2005 г. поставени пред Министерство на енергетиката и енергийните ресурси са следните:

Развитие на енергийния сектор за обезпечаване на населението и икономиката е енергия и енергийни ресурси;

Насърчаване ефективното използване на енергията и енергийните ресурси;

Намаляване на въздействието от дейностите в енергетиката върху околната среда.

С предвидените средства по проекта на бюджет за 2005 г. на Министерство на енергетиката и енергийните ресурси се осигуряват условия за нормалното осъществяване на дейността на министерството и провеждананите от него политики, нормалното осъществяване на дейността на Агенцията по енергийна ефективност и Центъра за енергийна ефективност в индустрията и прилаганите от тях мерки и политики в областта на енергийната ефективност. В проекта на бюджет за 2005 г. са включени разходите на фонд “Радиоактивни отпадъци” и фонд”Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация”.

Общата численост на администрацията на Министерство на енергетиката и енергийните ресурси е 247 щатни бройки.

Второстепенни резпоредители в структурата на министерството са:

Агенция по енергийна ефективност;

Център за енергийна ефективност в индустрията.

20. МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	1 500.0	1 435.6	95.7
2. Разходи	13 663.1	13 009.4	95.2
Текущи	10 663.1	12 409.4	116.4
Заплати и други възнаграждения	2 458.5	3 517.1	141.4
Социални осигуровки	843.6	1 224.4	145.1
Текуща издръжка и стипендии	6581.3	6 025.3	91.6
Капиталови	3 000.0	600.0	20.0

През 2005 г. Министерство на младежта и спорта ще провежда следните политики отнасящи се към функционални направления:

Функция “Физическа култура и спорт”:

Политики:

Развитие на масовия спорт и социалния туризъм;

Осигуряване развитието на елитния спорт и подготовка на българските спортисти за участие в новия Олимпийски цикъл 2005-2008 г.

Функция “Образование”:

Политики:

Стратегия за национална младежка политика и програма за изпълнението й;

Участието на Република България в европейските младежки програми;

Развитие на детско-юношеския спорт.

Функция “Изпълнителни и законодателни органи”:

Политики:

Административно, ресурсно, правно нормативно осигуряване на дейностите в областта на спорта, младежките дейности и социалния туризъм;

Популизиране на стратегията за развитие на спорта и програмата за нейното изпълнение.

В проектобюджета на Министерството на младежта и спорта за 2005 г. са предвидени средства за финансово обезпечаване дейността на министерството по провеждане на държавната политика в областта на физическото възпитание и спорта.

През 2005г.ще бъдат финансирани програми свързани с подготовката и участието на българските спортисти в Зимните олимпийски “Торино, 2006” и Олимпиада “Пекин, 2008”, масовия и детско-юношеския спорт, участието на Република България в програмите на Европейския съюз “Младеж”, както и участието в републикански и международни спортни прояви.

Предвидени са средства за награди на медалистите и призьорите от европейски и световни първенства, както и от други републикански и международни спортни състезания.

За реализиране на годишната програмата в областта на младежките дейности пред 2005 г. в проектобюджета на министерството са разчетени 800.0 хил. лв.В проектозакона за държавния бюджет на Р България за 2005 г. са предвиден целевите средства в изпълнение на § 11, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хазарта в размер на 3 233.8 хил.лв. за подпомагане на физическото възпитание и спорта.

Общата численост на персонала на Министерството на младежта и спорта за 2005 г. е 686 щатни бройки. Увеличението със 101 щ.бр. е във връзка с промяна на ведомствената принадлежност на СУ “Ген.Владимир Стойчев” от Министерство на образованието и науката към Министерство на младежта и спорта.

Структури на Министерство на младежта и спорта:

Централна администрация – 290 щ. бр.

Спортни преподаватели – 246 щ. бр.

3.	Спортно училище – 150 щ. бр.

21. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	300.0	206.0	68.7
2. Разходи	17 508.3	18 500.0	105.7
Текущи разходи	17 008.3	17 550.0	103.2
Капиталови разходи	500.0	950.0	190.0

Националната служба за охрана осигурява лична, постова и техническа охрана, специализиран транспорт и пропускателен режим в страната и в чужбина на лицата и обектите, определени с ПМС № 151/1992 г.

С предвидените средства по проекта на бюджет за 2005 г. на Националната служба за охрана се осигуряват условия за нормалното функциониране на службата, при отчитане спецификата на възложените й със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България функции и задачи.

22. НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	20.0	20.0	100.0
2. Разходи:	12 327.5	14 742.0	119.6
Текущи разходи	11 827.5	13 742.0	116.2
Капиталови разходи	500.0	1 000.0	200.0

С проектобюджета на Националната разузнавателна служба за 2005 г. са разчетени необходимите средства за изпълнение на специфичните функции и задачи на службата в съответствие с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

23. НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	3 800.0	4 204.1	110.6
2. Разходи	15 552.6	16 383.5	105.3
Текущи	14 552.6	15 383.5	105.7
Заплати и други възнаграждения	8 663.0	9 129.0	105.4
Социални осигуровки	3 324.0	3 689.0	111.0
Текуща издръжка и стипендии	2 566.0	2 566.0	100.0
Капиталови разходи	1 000.0	1 000.0	100.0

Националният статистически институт провежда следните политики, отнасящи се към функционално направление “Общи държавни служби”:

Осигуряване на информация по постоянно провеждани статистически изследвания;

Статистически изследвания по конкретен повод и поети от Република България международни задължения;

Статистическа инфраструктура, качество и конфиденциалност.

С предвидените средства по проекта за 2005 г. се осигурява нормалното функциониране на Националния статистически институт, което ще позволи да се изпълни Националната програма за статистически изследвания за 2005 г., предоставяне на надеждна статистическа информация на обществото, държавните органи и международните финансови институции и внедряване на европейските стандарти в Националната статистическа практика.

Общата численост на персонала на Националния статистически институт за 2005 г. е 1 719 щатни бройки.

Структури на Националния статистически институт :

Централно управление – 459 щ. бр.;

Териториални статистически бюра – 28 на брой, с обща численост 1 260 щ. бр.

24. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	0.0	0.0	0.0
2. Разходи	1 377.7	1 508.5	109.5
Текущи	1 277.7	1 408.5	110.2
Заплати и други възнаграждения	730.4	827.5	113.3
Социални осигуровки	258.4	292.2	113.1
Текуща издръжка и стипендии	288.9	288.9	100.0
Капиталови	100.0	100.00	100.0

Комисия за защита на конкуренцията провежда следната политика, отнесена към функционално направление “Общи държавни служби”:

Ефективно прилагане на Закона за защита на конкуренцията.

С предвидените средства по проекта на бюджет за 2005 г. на Комисия за защита на конкуренцията се осигуряват условия за нормалното функциониране на комисията по прилагане на Закона за защита на конкуренцията и Закона за държавните помощи.

Общата численост на персонала на Комисия за защита на конкуренцията за 2005 г. е 99 щатни бройки.

25. КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	95 200.0	33 838.2	35.5
2. Разходи	10 292.4	9 133.1	88.7
Текущи			
Заплати и други възнаграждения	2 483.8	2 619.7	105.5
Социални осигуровки	750.7	735.4	98.0
Текуща издръжка и стипендии	1 621.0	1 621.0	100.0
Капиталови	5 280.0	4 000	75.8

Комисията за регулиране, като основен регулаторен орган на съобщенията провежда следните политики, отнасящи се към функционално направление “Икономически дейности и услуги”:

Регулиране на далекосъобщителния сектор в Република България;

Регулиране и контрол на пощенските услуги и електронен документ и електронен подпис в Република България и управление на сигурността на електронните съобщения и транзакции. Осигуряване и управление на сигурността на електронните съобщения и транзакции.

С така предвидените средства за издръжка за 2005 г. се осигурява нормалното функциониране на дейността на Комисията и гъвкаво изпълнение на политиките и програмите. Стратегическите приоритети в секторните политики са свързани с осигуряването на широк спектър от съвременни, ефективни и качествени услуги, предоставяни на икономически обосновани и достъпни цени, в условията на лоялна конкуренция.

Общата численост на персонала на Комисията за регулиране на съобщенията за 2005 г. е 237 щатни бройки, от които 5 изборни длъжности. Не се предвижда изменение в числеността на персонала на Комисията през 2005 г.

26. СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	0.0	0.0	0.0
2. Разходи	1 375.2	1 412.1	102.7
Текущи разходи	975.2	1 012.1	103.8
Заплати и други възнаграждения	515.7	556.4	107.9
Социални осигуровки	165.0	161.2	97.7
Текуща издръжка и стипендии	294.5	294.5	100.0
Капиталови разходи	400.0	400.0	100.0

Съветът за електронни медии провежда политика “Регулиране на електронните медии” с функционално направление “Общи държавни служби”, като осъществява своите приоритети по следните основни програми:

Лицензиране и регистриране на радио- и телевизионните оператори;

Мониторинг на радио- и телевизионните оператори и експертни становища.

С предвидените по проектобюджета разходи за 2005 г. на Съвета за електронни медии се осигуряват условия за осъществяване на основната дейност на съвета в съответствие с разпоредбите на Закона за радиото и телевизията, а именно: да регулира радио- и телевизионната дейност чрез регистрирането или издаването на лицензии за осъществяване на радио- и телевизионната дейност и чрез упражняването на ефективен контрол и мониторинг върху дейността на радио- и телевизионните оператори на територията на страната.

За 2005 г. е разчетена обща численост на персонала – 86 щ.бр., от които 9 щ. бр. членове на съвета/изборни длъжности в изпълнение разпоредбите на Закона за радиото и телевизията/ и 77 щ.бр. - административно-технически служби, като е предвидено увеличение на персонала спрямо 2004 г. с 1 щ.бр. по програма “Мониторинг на радио- и телевизионните оператори и експертни становища”. С незаетите щатни бройки от общата разчетена численост по бюджета на СЕМ за 2004 г. и предоставената допълнителна щатна бройка за 2005 г. на Съвета за електронни медии се предоставя възможност за развитие и разширяване на радио- и телевизионния мониторинг на операторите на територията на цялата страна.

27. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ

хил. лв.	ЗДБ 2004	Проект 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	2 800.0	4 101.6	146.48
2. Разходи	1 641.0	2 026.5	123.5
Текущи	1 571.0	1 866.5	118.9
Заплати и други възнаграждения	794.9	1 031.7	129.8
Социални осигуровки	293.8	392.5	133.6
Текуща издръжка и стипендии	480.6	440.6	91.7
Капиталови	120.0	160.0	133.3

Държавната комисия за енергийно регулиране провежда следните политики, отнасящи се към функционално направление “Общи държавни служби”:

Държавно регулиране в енергетиката и ВиК услугите – комисията провежда държавната политика в областта на създаване на условия за конкурентен енергиен и ВиК пазар при защита интересите на потребителите.

С предвидените средства за издръжка за 2005 г. се осигурява нормалното функциониране на Държавната комисия за енергийно регулиране.

Общата численост на персонала на Държавната комисия за енергийно регулиране за 2005 г. е 109 щатни бройки, от които 9 изборни длъжности. Изменението от 22 щатни бройки през 2005 г. е в следствие от новите функции по ВиК регулиране на комисията.

28. АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

хил. лв.	ЗДБ 2004	Проект 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	5 000.0	6 152.4	123.1
2. Разходи	3 323.4	3 475.5	104.6
Текущи	2 726.7	3 130.9	114.8
Заплати и други възнаграждения	1 037.8	1 137.4	109.6
Социални осигуровки	448.7	447.1	99.6
Текуща издръжка и стипендии	1 636.8	1690.8	103.3
Социални разходи	-	-	-
Субсидии за здравна дейност; за реалния сектор.	-	-	-
Лихвени разходи	-	-	-
Капиталови	200.0	200.0	-

Агенцията за ядрено регулиране, като основен регулаторен орган провежда държавната политика в областта на безопасно използване на ядрената енергия, отнасяща се към функционално направление “Общи държавни служби”, с две програми:

Контрол и регулиране на ядрената безопасност;

Осъществяване на международно сътрудничество в областта на ядреното регулиране.

С предвидените средства за издръжка за 2005 г. се осигурява нормалното функциониране на Агенцията за ядрено регулиране.

Общата численост на персонала за 2005 г. е 107 щатни бройки.

29. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

хил. лв.	ЗДБ 2004	Проект 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	0.0	0.0	0.0
2. Разходи	2 426.8	2 750.0	113.3
Текущи	1 726.8	2 050.0	118.7
Заплати и други възнаграждения	705.1	936.3	132.8
Социални осигуровки	280.4	360.7	128.6
Текуща издръжка и стипендии	741.4	752.9	101.5
Капиталови	700.0	700.0	100.0

Държавната комисия по сигурността на информацията провежда следните политики, отнасящи се към функционално направление “Изпълнителни и законодателни органи”:

Организира, осъществява, координира и контролира дейността по защита на класифицираната информация;

Осигурява висока степен на защита на класифицирана информация.

С предвидените средства по проекта на бюджет за 2005 г. на комисията се осигуряват условия за нормалното функциониране на ДКСИ, с цел изпълнението на възложените й със Закона за защита на класифицираната информация функции и задачи.

Общата численост на персонала на ДКСИ за 2005 г. е 120 щатни бройки, което е увеличение с 20 щ. бр. спрямо 2004 г. Същите са необходими за покриване обема на дейността на ДКСИ, с цел спазване на предвидените в Закона за защита на класифицираната информация срокове.

30.А. Бюджет на съдебната власт – проект на Висшия съдебен съвет

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	56 000.0	40 000.0	71.5
2. Разходи	205 220.0	328 564.6	160.0
Текущи	189 620.0	264 453.7	139.5
Заплати и други възнаграждения	116 154.0	165 061.4	142.0
Социални осигуровки	42 475.7	55 952.8	131.7
Текуща издръжка и стипендии	30 990.3	43 439.5	140.2
Капиталови	15 000.0	63 510.9	423.4
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	600.0	600.0	100.0
3.Субсидия от централния бюджет	152 020.0	290 564.6	191.1
4.Трансфери за фонд “Съдебни сгради” и фонд “Затворни сгради” към Министерството на правосъдието	-2 800.0	-2 000.0	71.5

Проектът на бюджет на съдебната власт за 2005 г., одобрен от Висшия съдебен съвет, включва следните основни показатели:

Приходи от дейността на органите на съдебната власт за 2005 г. - 40 000.0 хил. лв.

Предложеното намаление на приходите, спрямо 2004 г. е свързано с ограничените през 2004 г. по нормативен ред възможности на ВСС да акумулира приходи – измененията в Тарифа №1 към Закона за държавните такси и Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър и изменение и допълнение на Правилника по вписванията, с който приходите от държавните такси по вписванията ще бъдат изведени от бюджета на съдебната власт и ще постъпват в създадената Агенция по вписванията към министъра на правосъдието.

Разходи – 328 564.6 хил. лв., от тях за текущи разходи – 264 453.7 хил. лв., за капиталови разходи – 63 510.9 хил. лв. и за резерв – 600.0 хил. лв.

Предлаганият размер на разходите се обосновава с динамиката на съдебния процес, укрепване дейността на съдебните институции, материалните и кадрови ресурси, осигуряване условия за квалификация и др. текущи разходи. Разходите за заплати и осигурителни вноски са разчетени за 12 513 щ.бр. /при 12 050 щ.бр. през 2004 г./, във връзка с въведените с нормативни актове /ЗИД на ЗСВ/ нови длъжности – съдебни ръководители, съдебни администратори, завеждащ връзки с обществеността, служител по защита на класифицираната информация и др., съобразени с политиката по доходите. Увеличаване на средногодишния ръст на съдебните производства е свързан и с увеличение на разходите за възнаграждения на вещите лица в съдебната и досъдебна фаза на производство, задължителната съдебна защита.

Субсидия от централния бюджет – 290 564.6 хил.лв.

Трансфери за фонд “Съдебни сгради” и фонд “Затворни сгради” към Министерството на правосъдието – 2 000.0 хил.лв. Съгласно Закона за съдебната власт, пет на сто от приходите от дейността на органите на съдебната власт /събираните държавни такси от съдилищата и съдебно-изпълнителните служби/, се трансферират за гореизброените фондове.

30.Б. ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ - Становище на Министерския съвет

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	56 000.0	45 000.0	80.4%
2. Разходи	205 220,0	230 105,3	112.1%
Текущи	189 620,0	212 255,3	112.0%
- Заплати и други възнаграждения	116 154,0	132 194,1	113.8%
- Социални осигуровки	42 475,7	47 938,9	112.9%
- Текуща издръжка и стипендии	30 990,3	32 122,3	103.7%
Капиталови	15 000,0	17 250,0	115.0%
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	600,0	600,0	100.0%
3.Субсидия от централния бюджет	152 020,0	185 105,3	121.8%

Проектът на бюджет на съдебната власт за 2005г. включва следните основни показатели:

Приходи от дейността на органите на съдебната власт за 2005г. – 45 000,0 хил. лв.

Предложеното намаление на приходите, спрямо 2004г. е свързано с ограничените през 2004г. по нормативен ред възможности на ВСС да акумулира приходи – измененията в Тарифа №1 към Закона за държавните такси, Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър и изменение и допълнение на Правилника по вписванията, с който приходите от държавните такси по вписванията ще бъдат изведени от бюджета на съдебната власт и ще постъпват в създадената Агенция по вписванията към министъра на правосъдието.

Разходи – 230 105,3 хил.лв., от тях за текущи разходи – 212 255,3 хил.лв., за капиталови разходи – 17 250,0 хил.лв. и за резерв – 600,0 хил.лв.

Средствата за заплати и социалноосигурителни плащания са разчетени при запазване броя на щатните бройки от 2004г. (12 050 щ.бр.).

Отчитайки нарастването на средногодишният ръст на съдебните производства е предвидено значително увеличение на разходите за другите възнаграждения - за съдебни защитници, съдебни експертизи, вещи лица в съдебната и досъдебната фаза на производство. За 2005г. предвиденият размер за тези възнаграждения по бюджета на съдебната власт е 20 320,0 хил.лв. (11% ръст спрямо ЗДБРБ за 2004г.).

Разчетените средства за издръжка в размер на 32 122,3 хил.лв. са съобразени с динамиката на правораздаватления процес и укрепване дейността на съдебните институции, като са отчетени и потребностите от средства за издръжка при назначаване на нови магистрати и съдебни служители, пряко свързани с характера на дейността им - застраховки, облекло, кварификация и др.

В бюджета на съдебната власт са включени 17 250,0 хил.лв. средства за капиталови разходи в изпълнение на Решение №4 / 7.10.2004г. на Конституционния съд, с което се обявяват за противоконституционни чл.36, чл.36а, чл.36б и чл.36в от Закона за съдебната власт.

Субсидията за съдебната власт в проекта на бюджет за 2005г. е в размер на 185 105,3 хил.лв. или 21.8% спрямо ЗДБРБ за 2004г.

31. СМЕТНА ПАЛАТА

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	0.0	0.0	0.0
2. Разходи	9 434.3	10 506.2	111.4
Текущи	8 834.3	9 906.2	112.1
Заплати и други възнаграждения	5 336.3	6 512.7	122.0
Социални осигуровки	1 739.6	1 880.0	108.1
Текуща издръжка и стипендии	1 457.4	1 513.4	103.8
Капиталови	600.0	600.0	100.0

С разчетените средства по проекта на бюджет 2005 г. на Сметната палата в размер на 10 506.2 хил.лв се дава възможност за осъществяване на одитната дейност, възложена й със Закона за Сметната палата.

С проектобюджета за 2005 г. щатната численост на Сметната палата е увеличена с 10 нови щ.бр. в изпълнение на препоръките на Европейската Сметна палата за засилване на контрола по усвояване на средствата по присъединителните фондове.

32.КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	2 123.0	2 217.0	104.4
2. Разходи	4 082.4	4 527.0	110.9
Текущи	3 832.4	4 377.0	114.2
Заплати и други възнаграждения	2 230.0	2 470.0	110.8
Социални осигуровки	684.3	718.8	105.0
Текуща издръжка и стипендии	918.3	1 188.3	129.4
Капиталови разходи	250.0	150.0	60.0

Комисията за финансов надзор провежда държавната политика в областта на регулиране и надзор на финансовия пазар, отнасяща се към функционално направление “Общи държавни служби”.

Министерство на финансите приема разработения проект на бюджет на Комисията за финансов надзор за 2005 г., в съответствие с изискванията на чл. 28 от Закона за Комисията за финансов надзор.

С предвидените средства по проекта на бюджет за 2005 г. считаме, че се осигурява нормалното функциониране на Комисията за финансов надзор, което ще позволи провеждането на държавната политика в областта на регулиране и надзор на финансовия пазар.

Общата численост на персонала на Комисията за финансов надзор за 2005 г. е 215 щатни бройки.

33.БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	1 800.0	1 800.0	100.0
2. Разходи:	33 712.0	34 079.3	101.1
Текущи разходи	32 512.0	32 879.3	101.1
Заплати и други възнаграждения	7 271.7	7 565.6	104.0
Социални осигуровки	1 838.8	1 912.2	104.0
Текуща издръжка и стипендии	23 401.5	23 401.5	100.0
Капиталови разходи	1 200.0	1 200.0	100.0

Българското национално радио провежда следните политики, отнасящи се към функционални направления:

Почивно дело, култура, религиозни дейности /Група Г “Култура“/:

Национални радиопрограми;

Регионални радиопрограми.

Отбрана и сигурност / Група А “Отбрана” /:

Отбранително-мобилизационна подготовка.

В изпълнение на разпоредбите на Закона за радиото и телевизията, разходите на Българско национално радио, включени в консолидираната програма са за реализиране на основните политики за подготовката, създаването и разпространението на следните програми:

Национални - програма “Хоризонт”(8 760 часа), програма “Христо Ботев”(8 760 часа), “Радио България” (20 963 часа);

Регионални - радио Варна(8 760 часа), радио Пловдив(6 570 часа), радио Стара Загора(6 570 часа), радио Шумен(6 570 часа), радио Благоевград(6 570 часа).

В проекта на бюджет за 2005г. на Българското национално радио е предвидена субсидия от централния бюджет в размер на 32 279.3 хил.лв., в т.ч.: 31 079.3 хил.лв. субсидия за подготовка, създаване и разпространение на горепосочените национални и регионални програми с общ обем 73 523 часа радиопрограма и 1 200.0 хил.лв. целева субсидия за придобиване на дълготрайни материални активи.

В общия размер на разходите са предвидени средства за заплати и осигурителни вноски, съгласно политиката по доходите за 2005 г., текущи разходи за осъществяване на основната дейност на Българското национално радио, както и капиталови разходи за продължаване на започнатото технологично преустройство на материално-техническата база на БНР за подготовка и излъчване на радиопрограмите.

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – 7 бр.

БНР - София – 1 бр. ; 2. Регионални радиоцентрове – 5 бр. ;Лентохранилище “Боровец” – 1 бр.

34. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	17 800.0	14 800.0	83.15
2. Разходи	66 923.0	67 323.2	100.6
Текущи	64 923.0	65 323.2	100.6
Заплати и други възнаграждения	12 505.8	12 072.8	96.5
Социални осигуровки	3 659.1	3 492.2	95.4
Текуща издръжка и стипендии	48 758.1	48 758.2	100.00
Капиталови	2 000.0	3 000.0	150.00

Българската национална телевизия провежда следните политики, отнасящи се към функционални направления :

Почивно дело, култура и религиозни дейности:

Група “Почивно дело”

Програма “Почивно дело”

Група “Култура”- Политика Обществен оператор за създаване и разпространение на телевизионна програма:

Програма “Канал 1”;

Програма “ТВ България”;

Програма “Телевизионен канал Пловдив”;

Програма Телевизионна програма “Море”;

Програма Телевизионна програма “Пирин”;

Програма Телевизионна програма “Север”;

Група “Отбрана и сигурност”

Програма “Мобилизационна подготовка”.

Съгласно Закона за радиото и телевизията, разчетените разходи на Българска национална телевизия, включени в консолидираната програма са за осъществяване на целите на медията, като национален обществен телевизионен оператор, а именно да осигуряват чрез своите програми достъп до националното и европейското културно наследство, чрез своите предавания да информират, образоват и забавляват, да отразяват различни идеи и убеждения в обществото.

За 2005г. е предвидена обща субсидия в размер на 52 523.2 хил.лв., от която – 49 523.2 хил.лв. за обем телевизионна програма – 18 980 часа и 3 000.0 хил.лв. целева субсидия за дълготрайни материални активи.

В общия размер на разходите са разчетени средства за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми:

националната програма “Канал 1”– 24 часа среднодневно излъчване;

регионалните програми, излъчвани от Варна, Пловдив, Благоевград и Русe – 4 часа среднодневно излъчване за всяка програма;

сателитна програма ТВ “България” – 12 часа среднодневно излъчване.

Осигурени са капиталови разходи за обновяване на материално-техническата база с цел постепенното й привеждане в съответствие с изискванията на международните стандарти за телевизионно производство.

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – 7 бр.

Регионални телевизионни центрове – 4 бр.

Телевизия София – 1 бр.

Почивни бази – 2 бр.

35.НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	795 280.0	873 080.0	109.8
2. Разходи	878 093.8	982 889.7	119.9
Текущи	798 453.8	892 889.7	111.8
Заплати и други възнаграждения	12 204.1	12 854.6	105.3
Социални осигуровки	3 786.7	3 677.3	97.1
Текуща издръжка	12 757.8	12 757.8	100.0
Здравноосигурителни плащания	769 705.2	893 600.0	116.1
Резерв	75 640.0	85 000.0	112.4
Капиталови	4 000.0	5 000.0	125.0

През 2005 г. Националната здравноосигурителна каса провежда следните политики, отнасящи към функция “Здравеопазване”:

утвърждаване функцията на общопрактикуващия лекар, на специализираната извънболнична помощ и медикодиагностичните изследвания;

разширяване достъпа на здравноосигурените лица до първичната и специализираната извънболнична помощ;

увеличаване финансирането на болнична помощ и усъвършенстване на системата и методиката на заплащане на болничната помощ;

въвеждане на надеждна система за мониторинг и контрол на качеството на медицинските услуги и оценка на отговорността на изпълнителите;

Основните приоритети на дейността на Националната здравноосигурителна каса са осъществяване на здравноосигурителни плащания, задоволяващи в достатъчна степен реалните потребности на здравноосигурените лица.

Проектът на бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г. е съставен в съответствие със здравната политика и запазване и развитие на постигнатите механизми за осигуряване на здравносигурителни услуги в страната.

В проект 2005 са предвидени следните параметри на самостоятелния бюджет на Националната здравноосигурителна каса - 873.1 млн.лв. приходи, от които 850.0 млн.лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 23.1 млн.лв. са неданъчни приходи.

Предвидените разходи са в размер на 982.9 млн.лв., от които 12.9 млн.лв. са разходи за възнаграждения на 2 180 щ. бр. персонал.

Предвидени са 12.8 млн.лв. разходи за текуща издръжка на Централното управление на НЗОК и РЗОК.

В проекта са предвидени 863.6 млн.лв. разходи за здравноосигурителни плащания, разпределени както следва :

първична извънболнична медицинска помощ – 107.2 млн.лв.

специализирана извънболнична медицинско помощ – 107.4 млн.лв.

стоматологична помощ - 57.8 млн.лв.

медикодиагностични дейности – 50.5 млн.лв.

болнична помощ – 295.1 млн.лв.

лекарствени средства за домашно лечение – 245.0 млн.лв.

други здравноосигурителни плащания – 0.6 млн.лв.

Най-съществен е ръстът на здравноосигурителните плащания за болнична помощ (120.4%), като Националната здравноосигурителна каса ще заплаща за увеличен брой клинични пътеки, в съответствие с Националния рамков договор за 2005г.

Разпределението на разходите за останалите видове здравноосигурителни плащания е съобразено с досегашните принципи на заплащане на определен пакет дейности и необходимостта от заплащане на увеличен обем на някои от тях – специализирана извънболнична медицинска помощ, стоматологична помощ и медикодиагностични дейности. Това увеличение е съобразено с изискванията на чл.107 и чл.123 от Закона за здравето, от които произтичат финансови ангажименти на НЗОК.

Разпределението на бюджетните средства за здравноосигурителни плащания в отделните направления имат за цел да гарантират:

определяне на потребностите от първична извънболнична медицинска помощ на базата на въведените регулативни стандарти, което предпоставя равен достъп за всички здравносигурени лица за остри случаи и пълна осигуреност на оказване специализирани и медикодиагностични дейности за диспансерно болните;

финансово осигуряване на гарантирани пакети медицинска помощ;

гарантиране на еднаква по обем медицинска помощ за всички райони на страната;

Разходите за здравноосигурителни плащания могат да бъдат увеличавани със средствата от резерва на НЗОК, в съответствие с чл. 26, ал.1 от Закона за здравното осигуряване в размер на 85 000 хил.лв., като приоритетно те ще бъдат използвани за болнична помощ.

При така разработения прогнозен вариант за 2005г. дефицитът по бюджета на НЗОК за 2005г. достига 111 209.7 хил.лв. Предвижда се финансирането на дефицита да става за сметка на наличностите на НЗОК в БНБ.

36.НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	3 139 759.3	3 382 162.3	107.7
В т.ч. данъчни	3 082 839.6	3 311 507.1	107.4
2. Разходи	4 122 327.5	4 461 768.2	108.23
Текущи разходи	4 055 827.5	4 395 137.8	108.37
Заплати и други възнаграждения	26 819.2	30 282.6	112.9
Социални осигуровки	8 869.3	9 641.9	108.7
Текуща издръжка и стипендии	23 756.7	23 449.0	98.7
Социални разходи	3 963 586.5	4 295 429.7	108.37
Капиталови разходи	6 500.0	6 630.4	102.0
Лихвени разходи	1 241.9	1 445.7	116.4
Резерв	60 000.0	60 000.0	100.0

Националният осигурителен институт изпълнява следните политики, отнасящи се към функционално направление

“Социално осигуряване, подпомагане и грижи”:

Гарантиране функционирането на финансово стабилна пенсионна система.

Управление на социално-осигурените рискове определени в Кодекса за социално осигуряване.

Поддържане на административния капацитет на НОИ.

За изпълнение на основната си политика по изплащане на пенсии за 2005 година са предвидени 3 669 305.0 хил.лв. без резерва за реформата в социалното осигуряване – 60 000 хил.лв. В тази сума са включени разходите за пенсии от ДОО и РБ, без пощенска такса и ДДС, добавките към пенсиите на участниците във войните, както и пенсиите по международни спогодби. За пощенска такса и ДДС са предвидени 32 003.5 хил.лв. Нарастването на разходите за пенсии спрямо 2004 година е с около 324 млн.лв. Планирано е осъвременяване на пенсиите от 1 юни 2005 година със 7 на сто при очаквана инфлация за 2005 година 3.6%. Предвидено е нарастване на максималния осигурителен доход от 1200 лв. за 2004 година на 1300 лв. за 2005 година и запазване на максималния размер на пенсиит на нивото на 2004 г. 420 лева, /35% от максималния осигурителен доход за предходината година/. Планирано е увеличение на социалната пенсия за старост от 1 юни 2005 г. от 53 лв. на 60 лв.

Управлението на социално-осигурените рискове е свързано с изплащане на обезщетения на различни основания от Кодекса за социално осигуряване. За целта през 2005 година са предвидени общо 631 601.0 хил.лв., от които 400 787.5 хил.лв. за обезщетения и помощи по КСО, 229 937.2 хил.лв. за здравноосигурителни вноски за пенсионери, безработни лица и деца до 18-годишна възраст и 876.3 хил.лв. за пощенска такса и ДДС.

За 2005 година средствата за риска “Безработица” са планирани на база 80 лв. минимално и 140 лв. максимално обезщетение за безработица. Разходите за обезщетенията при безработица са предвидени в размер на 121 707.8 хил.лв. спрямо 128 248.8 хил.лв. през 2004 г.

Поддържането на административния капацитет на НОИ е свързано с осигуряване на достатъчна издръжка, материална база и средства за работни заплати за системата. Щатната численост за 2005 година на НОИ е увеличена със 130 щ.бр. /от 3 975 щ.бр. през 2004 г. на 4 105 щ. бр. през 2005 г./ във връзка със създаването на допълнителни лекарски комисии за препотвърждаване на експертните решения за временна и трайна неработоспособност и назначаване на доверени лица на НОИ в тях и администрирането на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”. По тези причини средствата за работни заплати нарастват със 112.9 на сто спрямо 2004 г. или от 26 819.2 хил.лв. стават 30 282.6 хил.лв. Капиталовите разходи за 2005 г. са предвидени в размер на 6 630.4 хил.лв. или със 130.4 хил.лв. повече от тези през 2004 г.

37. УЧИТЕЛСКИ ПЕНСИОНЕН ФОНД

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	20 888.0	25 115.8	120.2
2. Разходи	1 706.3	3 503.8	205.4
Текущи разходи	1 706.3	3 503.8	205.4
Други здравноосигурителни вноски	83.0	144.0	173.5
Текуща издръжка и стипендии	3.3	5.0	152.2
Пенсии	1 620.0	3 354.8	207.1
3.Субсидия от републиканския бюджет	83.0	144.0	173.5

Националния осигурителен институт като администриращ Учителският пенсионен фонд провежда следната основна политика, отнасяща се към функционално направление “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”: Осигуряване на предсрочно пенсиониране на педагогическия персонал от предучилищното, началното, основното и средното образование. За осъществяване на тази политика са предвидени 3 354.8 хил.лв. за изплащане на добавки към пенсиите и пенсии за предсрочно пенсиониране. За 2005 година тази група разходи са увеличени във връзка с планираното осъвременяване на пенсиите от 1 юни 2005 година със 7 на сто и увеличаването на социалната пенсия за старост на 60 лв. от 1 юни 2005 година.

38. ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	135 000.0	135 000.0	100.0
2. Разходи	351 662.4	362 797. 7	103.17
в т.ч.капиталови	10 000.0	11 800. 0	118,00
3. Субсидия	216 662.4	227 797. 7	105.14

Министерството на образованието и науката провежда чрез държавните висши училища следните политики:

Осигуряване на равен достъп до висше образование чрез система от инструменти на държавно подпомагане – финансиране за издръжка на обучението; студентски общежития и столове, стипендии и квартирни помощи;

Насърчаване на научната и художествено-творческата дейност в държавните висши училища.

В тази връзка проектът на субсидия на държавните висши училища за 2005г. включва следните елементи:

1. Субсидия за издръжка на обучението – 164 910 хил. лв. Субсидията осигурява обучението на 115 994 средно-приравнен брой студенти при среден норматив 1 422 лв. за един студент (1 338 лв. за 2004 г., като увеличението за 2005 г. е 6,3 %). Ръстът на субсидията от 8,3 млн. лв. представлява увеличение от 5,3 % спрямо 2004 г. Повишението позволява нарастване на базовия норматив от 634 на 659 лв. (3,9% увеличение; разликата в ръста на средния и на базовия норматив се дължи на факта, че през 2005г. делът на студентите от “по-скъпи” професионални направления е по-висок).

2. Субсидия за присъща научна и художествено-творческа дейност – 4 000 хил. лв. Субсидията е на равнището от 2004 г., като допълнително в бюджета на Министерството на образованието и науката са осигурени 3,7 млн. лв. за конкурсно-проектно финансиране на научната дейност на висшите училища, чрез Фонд “Научни изследвания

3. Субсидия за социално-битови разходи на студентите и докторантите – 47 065,9 хил. лв., в т.ч. за:

стипендии на студентите и докторантите – 21 396,3 хил. лв.

студентски столове и общежития – 15 779,9 хил. лв.

здравно-осигурителни вноски – 9 910,5 хил. лв.

4. Капиталови разходи – 11 800 хил. лв.

Допълнителни средства за финансиране на висшето образование са предвидени в централния бюджет за 2005 г. и ще бъдат предоставяни в хода на годината за:

създаване на компенсационна схема за финансово подпомагане на държавни висши училища във връзка финансови затруднения при прилагането на новата система за определяне на норматива за издръжка на един студент – 2.2 млн. лв.;

помощи за свободно наета квартира – 800 хил. лв.

39.БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	13 000.0	13 000.0	100.0
2. Разходи	67 766.5	74 290. 6	109.6
в т.ч.капиталови	2 000.0	2 154.0	107.7
3. Субсидия	54 766.5	61 290. 6	111,9

С проекта на бюджет за 2005г. Българската академия на науките предвижда да финансира следните основни програми:Научно обслужване на държавата и обществото;

Развитие и съхранение на националния научен потенциал;

Развитие на фундаменталните научни изследвания.

Структурата на Българска академия на науките включва централна администрация и 86 научни института.

Общата численост на персонала за 2005г. е разчетена на 8 408 щатни бройки.

С предвидените средства за 2005г. се осигурява финансиране на научните изследвания, извършвани в системата на академията, и изпълнение на възложените й общонационални дейности за информационно осигуряване на редица области от стопанския живот на страната. Последните са свързани с хидрометеорологически наблюдения и прогнози, сеизмология, геофизика, национална програма за космически изследвания, събиране и съхранение на радиоактивни отпадъци, музейно и библиотечно дело и др.

В издръжката са предвидени средства и за дейността на БАН по опазване на националното историческо и етнографско наследство, поддържането на Националната ботаническа градина, изследванията в областта на компютърната вирусология и др.

Допълнитенло за 2005 г. са предвидени средства за членски внос за участие на България в Европейската организация за разработване на метеорологични спътници /EUMETSAT/ в размер на 260 хил.лв.

В така предвидената субсидия са отразени и извършените през 2004г. структурни промени дали отражение по бюджета на БАН:

прехвърляне от централния бюджет на финансирането на дейностите по преустройството и извеждането от експлоатация на атомния реактор ИРТ-2000 – 2 млн.лв.;

прехвърляне на Института по хидро- и аеродинамика от Министерството на икономиката към БАН - 237 хил. лв.

40. ФОНД “ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ”

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	0.0	32 323.1	-
2. Разходи	0.0	7 475.9	-
Текущи разходи	0.0	7 475.9	-
Обезщетения и помощи	0.0	7 379.0	-
Текуща издръжка и стипендии	0.0	96.9	-

Националния осигурителен институт като администриращ Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” провежда следната основна политика, отнасяща се към функционално направление “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”: Гарантиране вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, възникнали след 1 януари 2005 г. За осъществяване на тази политика са предвидени 7 379.0 хил.лв. за изплащане на начислените и неизплатените гарантирани вземания на работниците и служителите. Нормативната основа, на базата на която е разработен проектобюджета на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” за 2005 г. е Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ, бр.37 от 4.05.2004 г.).

41. ОМБУДСМАН

хил. лв.	ЗДБ 2004	Програма 2005	Изменение спрямо 2004 (%)
1. Приходи	-	0.0	-
	-		-
2. Разходи	-	3 065.5	-
Текущи	-	3 065.5	-
Заплати и други възнаграждения	-	523.5	-
Социални осигуровки	-	155.8	-
Текуща издръжка и стипендии	-	2 386.2	-
Капиталови	-	-	-

С проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2005 г. Омбудсманът е включен, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Основната му цел и предназначение е да подпомага и гарантира изграждането на подходяща среда за зачитане на гражданските права и свободи, както и за създаването на условия за по-голяма прозрачност и отчетност в дейността на администрацията, без да дублира функциите на съществуващите в страната правозащитни, контролни и правоохранителни механизми.

С проекта на бюджет на Омбудсмана за 2005 г. са предвидени общо разходи в рамер на 3 065.5 хил.лв., които ще създадат условия за осъществяване на дейностите на институцията.

Общата численост на администрацията на Омбудсмана е 50 щатни бройки.

Приложение 1	Бюджет 2005 по отговорности

2

Доклад по проектобюджет 2004г. по ведомства

доклад бюджет 2004

Допълване на цифра след десетичната запетая

DBotchev

2004-10-06T21:34:00